Volume 197| June 2020
News from Superintendent Dr. James Q. Hammond
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June 1, 2020

Dear OMSD students, staff, families, and community:

On May 14, 2020, California Governor Gavin Newsom submitted his proposed revision of the state budget to the California Legislature. The unforeseen, immediate and drastic impact of the COVID-19 pandemic has now created a global, national and state economic recession at an immense level not seen by our generation. As a result, Governor Newsom’s newly revised budget this May now projects a current year (2019-2020) budget deficit of $9.1 billion and a forecasted budget deficit for the state of California next fiscal year (2020-2021) of $32.2 billion, totaling an astronomical $41.3 billion deficit.  

The impact to public education in the state of California is estimated at $4.2 billion for the current year (2019-2020) and a projected drop in anticipated revenue for the upcoming school year (2020-2021) of approximately $17.7 billion. This simply equates to approximately $21.9 billion fewer dollars to support public schools in California this year and next year.

Here in OMSD, the local impact will be an ongoing structural budget deficit of $21 million for our schools beginning in the 2020-2021 school year. This does not include OMSD’s recent one-time $6.2 million dollar commitment to purchase a laptop for every OMSD student. 

The federal government’s support with the CARES Act will help mitigate this dramatic cut in funding for our school district during the 2020-2021 school year by providing one-time financial support in the range of $20.4 million to $25.4 million. However, by state law, school districts must demonstrate solvency over the course of 3 school years, and an ongoing budget deficit of $21 million for OMSD (which includes an assumed state funded cost of living adjustment), creates a significant fiscal problem for our school system beginning in the 2021-2022 and 2022-2023 school years; and beyond. 

School districts in California will build a multi-year budget based on Governor Newsom’s May Revised Budget recommendations to the state legislature. The California State Constitution declares that a budget must be passed by the state legislature by June 15 th , which in turn creates additional budget assumptions for OMSD (and other California school districts) to consider during the 2020-2021 school year. 

In addition to this significant budget deficit, OMSD is dealing with “year over year” declining enrollment (OMSD’s primary source of revenue). Also, additional expenditures are anticipated in the months ahead as we begin to make plans and have a pending decision on how to best open school this upcoming August. These expenditures will be based on input received from our surveys, advisory groups and Return to School subcommittees. 

With the goal of not eliminating any programs and services, this fiscal landscape will force OMSD to evaluate areas to make strategic reductions to maintain multi-year solvency. This unfortunately means that OMSD must now strongly consider eliminating some administrative positions, reducing classified support staff and lowering the number of temporary teachers during the 2020-2021 school year. 

During the upcoming months of June, July and August, I will be making recommendations to the OMSD Board of Trustees on what positions could be eliminated that can ensure the District’s solvency and still allow us to offer the range of programs and services OMSD students and families have been accustomed to. 

As I consider these recommendations, I will be evaluating strategic areas related to attrition and job vacancies that can help lessen the number of personnel cuts to our dedicated employees. Other factors that will influence the number of staff impacted by OMSD’s budget reduction efforts will be:

·          A final decision in the summer on how OMSD schools will open
·          Any additional Federal Stimulus Dollars (Proposed HEROES Act money)
·          Final actions from the state legislature on school funding
·          Possible support for schools from a tax or fee measure on the upcoming November election ballot
 
This devastating economic recession, which is forcing these type of gut-wrenching decisions, was created by a global pandemic. I, again, ask for your patience and understanding as we begin to navigate through this difficult process and keep the welfare of our students, staff and local community the primary focus of our future actions.   
 
Sincerely,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendent
1º de junio, 2020

Estimados estudiantes, empleados, familias y comunidad:

El 14 de mayo de 2020, el gobernador de California, Gavin Newsom presentó su propuesta de revisión del presupuesto estatal a la Legislatura de California. El impacto imprevisto, inmediato y drástico de la pandemia de COVID-19 ahora ha creado una recesión económica global, nacional y estatal a un nivel inmenso que nuestra generación no ha visto. Como resultado, el nuevo presupuesto revisado del Gobernador Newsom en mayo ahora proyecta un déficit presupuestario del año actual (2019-2020) de $ 9.1 mil millones y un déficit presupuestario pronosticado para el estado de California el próximo año fiscal (2020-2021) de $ 32.2 mil millones, totalizando un déficit astronómico de $ 41.3 billones. 

El impacto en la educación pública en el estado de California se calcula en $4.2 mil millones para el año en curso (2019-2020) y una caída proyectada en los ingresos previstos para el próximo año escolar (2020-2021) de aproximadamente $ 17.7 mil millones. Esto simplemente equivale a aproximadamente $21.9 mil millones menos de dólares en fondos para apoyar a las escuelas públicas en California este año y el próximo año.  

Aquí en OMSD, el impacto local será un déficit presupuestario estructural continuo de $21 millones para nuestras escuelas a partir del año escolar 2020-2021. Esto no incluye el reciente compromiso de una sola vez de $6.2 millones de dólares de OMSD para comprar una computadora portátil para cada estudiante de OMSD.  

El apoyo del gobierno federal con la Ley CARES ayudará a mitigar este dramático recorte de fondos para nuestro distrito escolar durante el año escolar 2020-2021 al proporcionar un apoyo financiero único en el rango de $20.4 millones a $25.4 millones. Sin embargo, según la ley estatal, los distritos escolares deben demostrar solvencia en el transcurso de 3 años escolares, y un déficit presupuestario continuo de $21 millones para OMSD (que incluye un ajuste asumido del costo de vida financiado por el estado), crea un problema fiscal significativo para nuestro sistema escolar que comienza en los años escolares 2021-2022 y 2022-2023; y más allá.
 
Los distritos escolares de California crearán un presupuesto multianual basado en las recomendaciones del presupuesto revisado de mayo del gobernador Newsom a la legislatura estatal. La Constitución del Estado de California declara que la legislatura estatal debe aprobar un presupuesto antes del 15 de junio, lo que a su vez crea suposiciones presupuestarias adicionales para que OMSD (y otros distritos escolares de California) lo consideren durante el año escolar 2020-2021.   

Además de este importante déficit presupuestario, OMSD está lidiando con la disminución de la inscripción "año tras año" (la principal fuente de ingresos de OMSD). Además, se anticipan gastos adicionales en los próximos meses a medida que comencemos a hacer planes y tengamos una decisión pendiente sobre cómo abrir mejor las escuelas este próximo agosto. Estos gastos se basarán en los aportes recibidos de nuestras encuestas, grupos asesores y subcomités de regreso a la escuela. 

Con el objetivo de no eliminar ningún programa y servicio, este panorama fiscal obligará a OMSD a evaluar áreas para realizar reducciones estratégicas y así mantener una solvencia de varios años. Lamentablemente, esto significa que OMSD ahora debe considerar eliminar algunos puestos administrativos, reducir el personal de apoyo clasificado y reducir la cantidad de maestros temporales durante el año escolar 2020-2021. 

Durante los próximos meses de junio, julio y agosto, haré recomendaciones a la Mesa Directiva de OMSD sobre qué puestos podrían eliminarse que puedan garantizar la solvencia del Distrito y aún así permitirnos ofrecer la gama de programas y servicios a los cuales están acostumbrados los estudiantes y familias de OMSD.

Al considerar estas recomendaciones, evaluaré áreas estratégicas relacionadas con la tasa anual de separación de servicio y las vacantes laborales que pueden ayudar a disminuir la cantidad de recortes de personal para nuestros dedicados empleados. Otros factores que influirán en la cantidad de personal afectado por los esfuerzos de reducción presupuestaria de OMSD serán:

·          Una decisión final en el verano sobre cómo se abrirán las escuelas de OMSD
·          Cualquier dólar de estímulo federal adicional (dinero propuesto para la Ley HEROES)
·          Medidas finales de la legislatura estatal sobre financiamiento escolar.
·          Posible apoyo a las escuelas a partir de una medida de impuestos o cuotas en la próxima votación electoral de noviembre 
 
Esta devastadora recesión económica, que está forzando este tipo de decisiones desgarradoras, fue creada por una pandemia global. Una vez más, les pido su paciencia y comprensión a medida que comenzamos a navegar a través de este difícil proceso y para mantener el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad local como el foco principal de nuestras medidas futuras.
 
 
Atentamente,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendente
Ontario-Montclair School District | 909-459-2500| info@omsd.net | www.omsd.net